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您这是哪里的题目，您是看的内部控制缺陷这块么
您可以参考教材267页第一段
内控部门要有独立性，是对董事会负责的，所以由总经理自己监督自己不合适。
企业风险管理部门可以由总经理担任。
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2020-02-22
2020-02-23